مرتجع مبيعات

 خاصة لمعالجة المرتجعات وذلك تسهيلا لعملية مرتجع المبيعات لضبط حسابات شجرة الحسابات ويتم فى هذا المقال التعرف على الطريقة الصحيحة داخل برنامج مبيعات مدروو لعمل مرتجع مبيعات  .

لكيفية اضافة مرتجع المبيعات اتبع الخطوات التالية 

طريقة الوصول

(الرئيسية >> مرتجع مبيعات)

• الاسم : يظهر تلقائيا اذا كان التعامل نقدى واذا كان التعامل أجل فلن يتم حفظ الفاتورة الا بعد تحديد اسم المورد .
• الرقم : وهوكود يظهر تلقائيا بمجرد اختيار اسم المورد والمعرف مسبقا فى اضافة مورد .
•   التعامل : وهو تحديد طريقة معينة للدفع داخل الفاتورة إما كاش أو أجل .
• طريقة العرض : هى مجموعة من الخصائص التى يمكنك اظهارها فى الفاتورة او التحكم فى إخفائها ولمعرفة المزيد اضغط على طريقة العرض .
•  اسم الفرع : يمكنك تحديد الفرع المراد عمل فاتورة المشتريات خلاله وعند تحديد الفرع يتم عرض المخازن المنتمية اليه تلقائيا حيث برنامج مبيعات mdroo يدعم تعدد الفروع .
• تبدأ ب : تم وضع هذه الخاصية ليمكنك تمييز بعض الفواتير فى التعاملات او التقارير ولها اكثر من طريقة لتحديدها إما انها تحدد من شاشة الموردين او من طريقة العرض .

• الرقم : وهو الرقم المميز للفاتورة ويظهر بشكل افتراضى وتسلسلى ويمكنك التحكم فى طريقة تكويده من خصائص الفواتير .
• التاريخ : هو تاريخ العملية وهو يظهر بشكل افتراضى بتاريخ اليوم الحالى ويمكنك تغييره .
• رقم المرجع : وهوالرقم المقابل للفاتورة فى الدفاتر اليومية .
• اسم المخزن : بمجرد اختيار اسم الفرع يتم ظهور المخازن المنتمية اليه ليمكنك تحديد الاصناف المراد شراؤها داخل هذا المخزن ويتيح لك البرنامج خاصية تعدد المخازن .
• السعر : نختار السعر المراد التعامل به وهو واحد من ثمانية اسعار .
• الاصناف : تعبئة اصناف الفاتورة .
• طريقة الدفع : حدد نوع الطريقة التى يتم الدفع بها .
• اسم الحساب : هو حساب الاستاذ للفاتورة فى شجرة الحسابات.
• المبلغ : وهو المبلغ المدفوع من قيمة الفاتورة .
• الخصم : تحديد قيمة الخصم على هذه الفاتورة وهو بالنسبة او بالقيمة .